绿地控股2020年上半年管理水平报告

发布时间：2023-03-01 03:45:52

绿地控股2020年上半年管理水平报告

一、成本费用分析 1、成本构成情况
绿地控股2020年上半年成本费用总额为19,622,527.65万元，其中：营业成本为17,858,863.34万元，占成本总额的91.01%；销售费用为340,764.72万元，占成本总额的1.74%；管理费用为512,521.59万元，占成本总额的2.61%；财务费用为315,623.45万元，占成本总额的1.61%；营业税金及附加为594,754.56万元，占成本总额的3.03%。




2018年上半年 数值

14,760,983.61

百分比(%
成本构成表(占成本费用总额的比例(万元

项目名称
2019年上半年 数值

百分比(% 2020年上半年 数值

百分比(% 100.00

成本费用总额 100.00 18,723,605.
6

91.05 17,096,464.
41
2.50
540,851.54 2.22 299,502.1

100.00 19,622,527.
65
91.31 17,858,863.
34
2.89
594,754.56 1.60

营业成本
13,439,331.09
91.01
营业税金及附加 销售费用
369,609.17

3.03 1.74
内部资料，妥善保管 第 1 页 共 12 页

328,192.94
管理费用 财务费用 研发费用

446,523.56

177,326.85
0

3.03
551,677.99

1.20
235,109.55
-
0
340,764.72

2.95
512,521.59

1.26
315,623.45
-
0
2.61 1.61
-


2、总成本变化情况及原因分析
绿地控股2020年上半年成本费用总额为19,622,527.65万元，与2019年上半年的18,723,605.6万元相比有所增长，增长4.8%。以下项目的变动使总成本增加：营业成本增加762,398.93万元，财务费用增加80,513.9万元，营业税金及附加增加53,903.02万元，销售费用增加41,262.62万元，共计增加938,078.46万元；以下项目的变动使总成本减少：资产减值损失减少17,477.67万元，管理费用减少39,156.41万元，共计减少56,634.08万元。各项科目变化引起总成本增加881,444.39万元。


成本构成变动情况表(占营业收入的比例(万元
项目名称
2018年上半年 数值

15,788,683.07

百分比(% 2019年上半年 数值

百分比(% 2020年上半年 数值

百分比(% 100.00

营业收入 100.00 20,144,584.
87

85.12 17,096,464.
41
2.34
540,851.54 2.08 299,502.1

2.83
551,677.99

1.12
235,109.55
-
0

100.00 20,984,334.
14
84.87 17,858,863.
34
2.68
594,754.56

1.49
340,764.72

2.74
512,521.59

1.17
315,623.45
-
0
营业成本
13,439,331.09
85.11
营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
369,609.17

328,192.94

446,523.56

177,326.85
0
2.83 1.62 2.44 1.50
-


3、营业成本控制情况
内部资料，妥善保管
第 2 页 共 12 页

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