绿地控股2019年管理水平报告
发布时间：2023-03-01 03:45:52
绿地控股2019年管理水平报告
绿地控股2019年管理水平报告
一、成本费用分析 1、成本构成情况
2019年绿地控股成本费用总额为39,845,024.42万元，其中：营业成本为36,166,215.41万元，占成本总额的90.77%；销售费用为844,943.37万元，占成本总额的2.12%；管理费用为1,110,584.62万元，占成本总额的2.79%；财务费用为543,082.96万元，占成本总额的1.36%；营业税金及附加为1,480,437.36万元，占成本总额的3.72%。
2019年 数值
39,845,024.42 36,166,215.41 844,943.37 1,110,584.62 543,082.96 1,480,437.3百分比(%
成本构成表(占成本费用总额的比例
项目名称
成本费用总额 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业税金及附加
2018年 数值
百分比(% 32,666,413.100.00 42 29,493,351.90.77 85 2.12 739,825.61 2.79 938,995.32 1.36 403,201.66 3.72 965,384.3 2017年 数值
百分比(% 100.00 90.49 2.17 2.71 0.57 3.34 27,465,999.100.00 14 24,855,108.90.29 65 2.26 596,689.27 2.87 744,200.3 1.23 156,061.37 2.96 916,080.64 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 11 页
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2、总成本变化情况及原因分析
绿地控股2019年成本费用总额为39,845,024.42万元，与2018年的32,666,413.42万元相比有较大增长，增长21.98%。以下项目的变动使总成本增加：营业成本增加6,672,863.56万元，营业税金及附加增加515,053.06万元，管理费用增加171,589.29万元，财务费用增加139,881.31万元，销售费用增加105,117.77万元，共计增加7,604,504.98万元；以下项目的变动使总成本减少：资产减值损失减少425,893.98万元，共计减少425,893.98万元。增加项与减少项相抵，使总成本增长7,178,611万元。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例
项目名称
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
2019年 数值
42,782,270.61 36,166,215.41 1,480,437.36 844,943.37 1,110,584.62 543,082.96 百分比(% 2018年 数值
百分比(% 34,842,645.100.00 75 29,493,351.84.54 85 3.46 965,384.3 1.97 739,825.61 2.60 938,995.32 1.27 403,201.66 2017年 数值
百分比(% 100.00 85.66 3.16 2.06 2.56 0.54 29,017,415.100.00 2 24,855,108.84.65 65 2.77 916,080.64 2.12 596,689.27 2.69 744,200.3 1.16 156,061.37
3、营业成本控制情况
2019年营业成本为36,166,215.41万元，与2018年的29,493,351.85万元相比有较大增长，增长22.62%。
4、销售费用变化及合理性评价
2019年销售费用为844,943.37万元，与2018年的739,825.61万元相比有较大增长，增长14.21%。2019年销售费用增长的同时收入也有较大内部资料，妥善保管 第 2 页 共 11 页
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幅度增长，企业销售活动取得了明显市场效果，销售费用支出合理。
5、管理费用变化及合理性评价
2019年管理费用为1,110,584.62万元，与2018年的938,995.32万元相比有较大增长，增长18.27%。2019年管理费用占营业收入的比例为2.6%，与2018年的2.69%相比变化不大。管理费用与营业收入同步增长，销售利润有较大幅度上升，管理费用支出合理。
6、财务费用变化情况
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