2017年度伊犁州建设工程造价管理站部门决算公开说明

目录

第一部分 伊犁州建设工程造价管理站部门单位概况

主要职能、机构设置及人员情况

根据国家、自治区有关建设工程造价的法律法规和政策，负责建设工程造价管理等相关工作；1、认真贯彻执行建设工程造价管理领域的法律、法规和规范；2、负责建设工程合同审查、备案等管理工作，规范计价行为；监督检查建设工程承包合同价、标底价、结算价，会同有关部门检查建筑市场工程造价的计价行为；参与政府投资项目工程造价的评审、监督管理工作；3、做好建设工程造价的鉴定、经济纠纷的调解和裁定工作；依法查处违反工程造价管理规定的行为；4、指导州直各县、霍尔果斯口岸发布工程价格信息；测算调整系数和造价指数，发布新材料、新工艺的一次性补充定额、估价；定期出版《伊犁工程造价管理信息》刊物；5、参与自治区建设工程定额的编制、修订、补充，并承担本地区的工程造价日常管理工作和定额解释工作；6、按照上级业务管理部门的工作安排，负责完成工程造价从业人员的业务培训和管理工作；全额拨款事业单位人员编制8人，实有在职人数7人，事业在职6人，工勤在职人数1人。退休人员4人。

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看, 伊犁州建设工程造价管理站部门决算包括: 伊犁州建设工程造价管理站部门本级决算、所属单位决算等。

纳入伊犁州建设工程造价管理站2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入105.25万元,与上年相比,增加18.11万元,增长20.79%,支出98.75万元,与上年相比,增加12.13万元,增长14.01%。

与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计105.25万元,其中:财政拨款收入105.25万元,占20.79%。

与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计98.75万元,其中:基本支出98.75万元,占100%。

与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入105.25万元,与上年相比,增加18.11万元,增长20.79%。增减变化的主要原因是:2017年增加维稳费。财政拨款支出98.75万元,与上年相比,增加12.13万元,增长14.01%。其中:基本支出98.75万元,无项目支出。增减变化的主要原因是:2017年增加维稳费。财政拨款结转结余7.01万元,与上年相比,增加6.49万元,增长1253%。增减变化的主要原因是:2017年调出一人、调入一人、增加一人。

与预算相比情况。

无其他有关说明内容

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出98.75万元。与上年相比,增加12.13万元,增长14.01%。增减变化的主要原因是: 2017年调出一人、调入一人、增加一人。其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出15.32万元,医疗卫生与计划生育支出3.62万元，城乡社区支出73.2万元，住房保障支出6.6万元。按经济分类科目,工资福利支出85.43万元,商品和服务支出5.34万元，对个人和家庭补助支出7.97万元。

与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

(三)无政府性基金预算收支决算情况说明

与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

(四)无政府性基金预算支出决算情况说明

与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余7.01万元。与上年相比,增加6.49万元,增长1253%。

其中财政拨款结转结余7.01万元。与上年相比,增加6.49万元,增长1253%。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.38万元,比上年增加0.12万元,增长47%,增加原因是2017年度外外出检查较多。其中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0.38万元,占100%,比上年增加0.12万元,增长47%,增加原因是2017年度外出检查较多;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费0.38万元,其中,公务用车运行维护费0.38万元。主要用于油费等。

公务接待费0万元。与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

五、无机关运行经费支出情况

无其他有关说明内容。

六、无政府采购情况

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计101.34万元,其中:流动资产23.87万元,固定资产77.46万元,其中:房屋239(平方米),价值21.41万元,共有车辆2辆,价值35.4万元,其中:一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),其他固定资产价值20.64万元。

无其他有关说明内容。

（二）无国有资产收益征缴情况说明

无其他有关说明内容。

（三）无部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。××(类)××(款)××(项):指……。××(类)××(款)××(项):指……。其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

2017年度伊犁州建设工程造价管理站部门决算公开说明