工程单位纪检监察专项检查自查报告

发布时间：2018-08-18

XXXX项目纪检监察专项检查自查报告
 2018年，在有限公司领导的关怀下，在有限公司党支部统一部署和协调下，我部坚持“围绕中心，服务大局，标本兼治，惩防并举”，着力加强纪律、作风和反腐倡廉工作建设，坚决执行《XXX集团公司2018年党风廉政建设和反腐败工作要点》的文件精神（XXX纪[2018]2号）。我部认真落实党支部纪检监察的各项工作部署，切实履行自查职能，确保各项决策自查工作顺利进行，脚踏实地，尽职尽责，做好相关事务。
现将自查自纠工作报告如下： 1、项目廉洁风险防控情况
按照有限公司统一部署安排，我部对廉洁风险防控工作情况开展了全面自查。结合XX项目自身的特点，认真查找风险点，完善风险防控措施，规范权力运行的制约和监督机制，要求各风险岗位遵守岗位职责，自觉接受项目部群众员工的监督。
针对容易产生风险的岗位进行分析评估，有效遏制腐败现象的发生。大力推行重点风险岗位考评制，通过考评增强风险岗位人员的防范意识、责任意识，定时召开风险防控专题会议，促使各项工作落到实处，不断改进风险防控机制，构建权力运行的动态监管模式，从源头上拒腐防变，推进党风廉政建设的深入发展，为创造和谐的工作环境提供保障。

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2、项目工程招标廉洁风险防控情况
根据项目自身情况，项目成立以综合部、物资部、财务部、工程部、实验室、技术测量部组成评标小组。
在当地公开透明招标，在不少于三家分包商中，审核包括分包商的物资设备、履约信誉、施工质量、投标标价等因素召开项目分包评标会议，综合评估，确定其中一家分包商，评标会议纪要、分包合同等文件上报有限公司各个部门主管领导审核批复。避免有可能发生的受贿、索贿行为。
3、物资采购、废旧物品处理廉洁风险防控情况 ①物资采购
根据项目生产需要，大宗采购合情合理向上级部门提出物资采购计划，经项目部与有限公司物资部多方询价比价确定采购计划，用款申请由财务部及公司主要领导专项审核。项目部收到物资后检验数量与质量并入库登记。小件零碎物资由项目专人负责采购，由项目领导严格把关，避免超支。
②废旧物品的处理
项目成立以综合部、物资部、财务部、工程部组成废旧物品处理小组。项目综合部为全面负责废旧物资的协调处理工作；项目物资部负责市场询比价，做好废旧物品出入库记录登记，在出售证明页签字；项目财务部负责核对出库单、物品单价、总价、数量，做好废旧物品处理台账及收款明细账，并在出售证明页签字。收购单位向我部提供一份“收购废旧物品确认单”，内容有收购废旧物
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品的名称、数量、单价、总价、收购人的签字及日期；项目工程部最后审核把关，在收据及出售证明页签项目专用章。
我项目废旧物品主要有：机修车间维修设备更换的废旧电瓶、废旧轮胎、废旧金属配件，沥青拌合站产生的废旧沥青桶。每一笔废旧物品的处理都经过多个部门把关，按要求上报上级部门，所得款项按时上交有限公司财务部。
处理过程中，我部相关人员互相监督，不存在渎职、索贿、受贿等违法行为。
4、资金管理廉洁风险防控情况
经自查，项目所有用款申请均符合XX集团财务管理办法和《XX有限公司财务管理办法具体实施细则》，付款审批手续符合付款审批流程。
各项资金使用计划符合股份公司及集团公司财务管理办法、《XX有限公司财务管理办法》。我项目提交用款申请科学合理，资金使用超过权限的款项，项目积极主动上报有限公司领导审批。
合同付款严格按照合同约定时间、比例进行款项支付，符合集团公司相关规定和《XX有限公司合同管理办法》。
用款申请由项目财务拟定后，由项目经理签字确认，必要时拟定用款报告，经项目多名分管领导签字确认后，上报上级部门、有限公司领导审批。日常报销所有发票由经办人在发票背面写明用款事项及金额等明细，经项目经理审核后，合情合理，交项目财务集中汇总，做报销凭证，最后由项目经理审核无误后，上报上级部
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门领导审批。我项目日常报销票据单次不存在200万先令或以上的金额，单次采购如超过500万先令的款项，经过有限公司物资部审批。我项目不存在化整为零的材料采购，付款方式和赊购标准符合公司规定，不存在擅自支付和越级批复现象。
每项用款申请提交前严格审核已签订的合同文本，核对经过审批的合同审批单及用款申请表的相关信息，确保无误。支付过程严格按照合同约定的付款时间，以及验工计价单等相关附件为基础的约定进行付款。不存在提前支付、超合同价款支付等行为。
2018年XX项目纪检监察自查工作将继续按照上级安排部署，结合项目实际，围绕公司发展大局，继续加强作风建设，加强完善惩防体系为重点的反腐倡廉建设，坚持和完善反腐倡廉的领导体制和工作机制，认真执行党风廉政建设责任制，为公司经营发展提供保障。


XX有限公司 XX项目部 2018年8月17日

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