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发布时间：2024-01-01 09:50:05
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QMS/ EMS/ OHSMS
内 审 报 告
受控状态：
分 发 号 ： 编
号： 制： 批： 布： 编
审
发
浙江 XXXXXXXXXX 制造有限公司
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. 2017 年度内部审核计划
R-53 №：
01
审核目的
验证质量环境管理体系是否符合， 是否得到有效实施、保持和改进。
被审部门
所有与质量环境活动有关的场所部门（财务部除外）
审核依据
ISO9001：2015 标准， ISO14001:2015 标准
OHSAS18001：2007 标准 体系文件， 相关法律法规
审核方法
现场抽样、查、问、核对
审核时间
暂定于 2017 年 2 月下旬
持续时间
2 天
编制/ 日期：周 N 军 2016.1.5 审批/ 日期：李 R 林 2016.1.5
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. 内审实施计划
编号：R-54 审核目的 审核范围
NO：01 检查公司 QMS/EMS/ OHSAS18001 的符合性和有效性,为迎接第三方认证注册审核准备. 体系所覆盖的所有产品和部门
■ISO9001:2015 ■ISO14001：2015；■OHSAS18001；■公司环境管理体系文件；■适用 的法律法规 □顾客投诉。
2017.2.26-27 （A 组）组长：周 N 军
（B 组）组员：陈 M 新 审核部门
首次会议
审核依据 审核日期 审 核 组 名 单
日 期
报告发布日期
2016.12.28 审核时间
8:00-8:30 涉及条款 审核员
管理层
8:30-12:00
行政部
26
行政部
13:00-16:00
QMS：4.1，4.2， 4.3，5.1，5.2 5.3，6.2，9.2，9.3，,7.1.1，9.1.1 ，10.3
OHSMS:4.1 4.2 4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.5.5 4.6 EMS: 4.1 4,.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1.1 6.2 7.1 7.4 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3 OHSMS:4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 、 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 EMS: 4.2 6.2 6.1.2 6.1.3 6.1.4 7.2 7.3 7.4 7.5.2 7.5.3 8.1 8.2 10.2 10.3 继续上午工作
B A
A
销售部
QMS：5.3，5.2，7.4，8.2，8.5.3，9.1.2，9.1.3 OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6 4.5.3 EMS: 4.2 6.1.2 6.2 8.1 10.2 审核组会议
B 16:00-17:00
生产部（车 QMS：5.3，6.2，7.1.3，7.1.4，7.4，8.5.1，8.5.2， 