正式审核首次会议
发布时间:2018-06-30 05:43:24
发布时间:2018-06-30 05:43:24
正式审核首次会议
1 会前准备
1.1 与会人员清点、签到;
1.2 双方人员介绍(审核人员资格说明);
1.3 提交审核计划(通常提前1周由受审核方确认);
1.4 审核组长主持(注:时间控制0.5h内)
2 会议议程
2.1根据 公司申请,受CQC 委托,审核组一行 人将对公司质量管理体系从 月 日至 月 日进行为期 天的现场审核。
2.2 确认审核目的、范围、依据和不涉及的内容。
(1)审核目的
对 公司QMS符合ISO9001标准程序作业正式评价,决定是否推荐注册。
(2)审核范围
公司QMS覆盖的所有部门、过程和 产品设计/开发、制造、服务涉及到的所有部门、场所。
(3)审核依据
ISO9001质量体系标准;公司QMS文件及相关文件(注:要求受审核方确认有效版本,)社会要求(主要包括国家有关法律法规、规章);合同要求。
2.3 确认审核计划并解释有可能调整
(1)受审核方会上提出;(2)在审核过程中审核方提出;(3)接受审核的各部门是否获得并已作出安排。
2.4 说明
为顺利地达到审核目的,有 点需作说明:
(1) 第三方认证的特点可概括为16个字,即:“正面求证,负面报告,严格审核,综合评价”,为确保审核的有效性和效率,在审核过程中,我们将始终站在公正客观的立场上,以标准为准绳,客观实事为依据进行。忠于审核目的,坚持审核准则,是每个审核员的基本职责,在审核期间,审核员不提供任何咨询服务活动。
(2) 确认保密声明。在加入CQC之前,我们都已作出保密承诺并签字。在审核过程中,我们可能会涉及到公司内部许多有关的文件、资料或商业机密,我们都将严守秘密,决不外传,除非公司有书面许可。但公司不能以保密为理由,拒不向审核组提供有关文件、资料。如此,我们将作为没有该文件、资料处理,但公司可向我们提出特别要求。
(3) 解释审核方法。随机抽样是审核的基本方法,为使审核结论尽量公正客观、全面正确,我们将努力抽取具有代表性的样本,但任何抽样均有风险性。
(4) 为保证审核按照计划进行,在审核期间,希望公司能提供审核所需资源(如交通、办公地点、打字复印等),并对办公地点予以确认。
(5) 解释不合格项分类,开具方法及确认方式选择。
a) 不合格项分类:类——严重 类——一般;严重不符合:管理体系与标准或文件的要求严重不符合;系统性或区域性的不符合;对体系有严重影响或造成严重后果的不符合。一般不符合:孤立的、偶发的不符合;对体系不会产生严重影响和严重后果的不符合。
b) 对所发现不合格项将按过程和所审核部门开具不合格项报告;
c) 确认方式可选择部门负责人/管理者代表/其它;
d) 不合格项确认后将在总结会上报告。
(6)审核的最后,审核组将汇总分析审核结果,做出本次审核的现场结论:
a) 推荐认证注册
b) 推迟推荐认证注册
c) 不推荐认证注册
(7) 为保证审核顺利进行,请公司至少指定一名陪同人员配合审核员,陪同人员主要作用是;① 向导;② 旁证;③ 沟通。
(8) 确认后勤安排。交通、午餐尽量简便。
(9) 末次会议(总结会)定于 月 日 时开始;参加人员至少为参加首次会议人员;可适当扩大范围。
(10) 顾问仅可作为观察员。
(11) 请受审核方代表发言或提问,澄清有关问题。
2.5首次会议至此结束,谢谢各位。
3 会后工作
3.1 与陪同人员短暂沟通
3.2 工作文件、资料准备、提供、复印
3.3 按照计划进入现场