工程项目管理内控制度.doc

发布时间：2022-11-23 22:41:17


工程项目管理内控制度4
XX
建设项目管理内控制度第一章总则
第一条为保证本单位所有工程项目的建筑质量，对工程项目施工过程进行有效控制，最大限度的节约建设资金和发挥投资效益，根据《XX县政府投资建设项目审计办法》、《开江县政府投资建设项目设计变更及现场签证管理办法》等相关文件编制本制度。
第二条本制度适用于本单位所有工程。第二章组织管理体系
第三条单位成立以XX为代表的内控领导小组，加强本单位基本建设的宏观管理，科学合理的安排工程项目，工程技术科、总工办是项目的具体实施执行部门。
第四条领导小组职责：
（一）根据生产、工作、生活的需要，研究决定并控制基本建设项目及投资；
（二）研究决定工程设计的重大变更；
（三）由单位领导组织每季度召开一次会议，听取项目情况汇报，研究决定工程项目方面的重大问题，如有特殊情况可临时


召开，会议的时间、内容、地点、参加人，由办公室负责会议的通知，工程技术科、总工办负责记录并整理，及时编写会议纪要；
（四）会议由单位负责人主持召开，单位负责人外出由工程技术科科长主持召开。
第五条工程技术科、总工办职责：
（一）贯彻落实基本建设的法律、法规、条例、规定、规范及技术标准；
（二）收集相关资料，为领导组决策工程项目、投资、预决算、重大设计变更提供尽量详细必要的依据；
（三）提出工程项目立项的建议，组织实施工程项目的设计、预算、工程质量监理、验收、决算等管理工作。
（四）参加工程项目的招投标工作；（五）工程完工后，组织工程验收；
（六）工程验收后，及时审查施工方结算和施工资料，确保工程资料（尤其是保证资料）的齐全完整，并及时入档保存。
（七）加强对工程监理单位的管理和协调，加强对本单位项目管理人员的管理、考核和培训，确保工程的质量、进度及款项拨付。
（八）及时召开有关方面参加的联席会议，研究解决工程项目开展中存在的问题，交流管理经验，协调好有关各方的关系。

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