福建国税开票软件

发布时间：2020-03-31





福建国税开票软件 （单机版） 操作手册
(PC客户端版


浙江浙科信息技术有限公司
2011-06-01
浙江浙科信息技术有限公司 “税务E通”操作手册（PC客户端版）
福建国税开票软件（单机版）操作说明
一、 PC机环境要求
操作系统： Windows 2000以上 CPU：P III 1G及以上 内存：512M 及以上 硬盘：空闲空间512M及以上
二、 客户端程序安装
取得的“福建国税开票软件（单机版）安装文件”如下图所示：

双击打开它，系统会自动进行安装。一般采用默认安装即可。安装完成桌面出现“福建国税开票软件（单机版）”快捷方式，如下图：

三、 首次运行的初始化操作
1.
企业信息维护
系统权限设计：不同操作人员登陆到系统有不同的权限。system用户进入系统后只有系统维护权限。财务负责人拥有日常操作的所有权限。而非财务负责人的权限包括：开票自己浙江浙科信息技术有限公司 2 / 26

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所拥有的发票本发票、查询和作废自己所开的发票、分配和合并自己的发票本等。另外，一个系统只有拥有一个财务负责人。
双击上述桌面快捷方式，程序首次启动的时候，必须要先录入企业的信息，才可以进行后续的操作。此处维护的企业信息，在后续过程中还可以修改。录入界面如下图：

在上图中，填入本企业的基本信息，然后点击保存，提示如下：

点击确定，然后点击退出，出现系统登录界面，如下图：
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首次登录系统，系统只有一个用户可以用，用户名为system，输入默认密码是000000，点击确定，进入程序主界面，如下图：

在首次使用时，必须先进行初始化的操作，依次是：打印设置、操作人员管理、修改密码。
2. 打印设置
首先点击打印设置，如下图：
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输入打印机类型、打印机描述，选择好发票种类，及边距设置（此处边距设置为大概设置，实际打印时需要再次调整）等条件，如下图：

各项数据输入完毕后，点击录入，出现结果提示如下图：

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3. 操作人员管理
首次使用系统中除了system用户，没有可以使用的用户，因此在初始化时必须首先建立一个操作人员。
根据系统内置权限设置原则，必须设置、有且仅有一个特殊的操作人员：财务主管。财务主管负责日常系统管理及维护所有的发票。
除了财务主管，系统可以设置多个非财务主管的操作人员，用于多点开票的设置。 点击“操作人员管理”，界面如下：

输入财务主管的真实信息，如下图：

点击录入，出现录入结果界面，如下图：
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可以继续录入其他开票人员，如下图：

录入完毕，点击保存：

四、 日常使用操作
经过上述初始化之后，系统就可以进行日常开票操作了。常用的操作有以下几个：
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✓ 信息维护：用于维护日常的发票本信息、货物信息、客户信息等 ✓ 发票开具：用于日常开具发票
✓ 发票作废/红冲：用于作废发票和开具红字发票 ✓ 发票查询/验旧：用于发票查询、打印验旧传递单
1. 系统登录

经过初始化的系统，系统登录时，默认会显示操作人员的名字，直接选择即可，然后输入初始化的时候设置的密码，点击“确定”，登录成功的主界面如下：

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2. 信息维护
为了方便系统的使用，建议在开具发票前，对系统进行维护。主要有以下几个方面：

1. 企业信息维护：修改系统初始化的时候维护的企业信息 2. 客户信息维护：维护客户信息，可以在开票的时候直接选择 3. 货物信息维护：维护货物信息，可以在开票的时候直接选择 4. 发票本维护：录入发票本信息，以便于开具发票
2.1. 企业信息维护
点击“企业信息维护”，可以看到系统初始化的时候维护的信息，在此处可以修改：

根据企业的真实信息修改完毕，点击“修改”按钮，出现修改结果：
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2.2. 客户信息维护
点击“客户信息维护”，出现录入界面，如下图：

录入日常往来的企业的真实信息，然后点击“录入”按钮，如下图：
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这样录入的客户信息，在开票的时候就可以直接选择，不用在重复录入，提高开票效率。
2.3. 货物信息维护
点击“货物信息维护”，出现录入界面，如下图：

录入本企业货物的真实信息，然后点击“录入”按钮，如下图：
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这样录入的货物信息，在开票的时候就可以直接选择，不用在重复录入，提高开票效率。
2.4. 发票本维护
1） 发票本录入
系统进行开票时，发票代码、号码等信息，必须是先登记在系统里，然后在开票时依次开具。因此首先要手工录入发票本的信息。

如上图，把从税务局购买的发票本信息，如实录入，然后点击保存即可。发票本保存成功以后，就可以直接开票，或者进行多点分配后再开票。
2） 发票本拆分
如果一个企业里，有多个开票人，那么要首先在前面进行操作人员的管理，添加多个要开票的操作员。然后在本模块进行发票本分配，把发票本分配到对应的开票人员名下。
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在上述界面中，首先选择好查询条件，然后点击“查找”，结果如下图：

然后鼠标左键点击要分配的发票本，然后点击“选择”按钮，如下图：
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上图显示该发票本的信息，然后点击“分配发票”按钮，界面如下图：

本例是把发票本拆分给2个人开具，操作如下： a、点击添加行；
b、选择2段发票的开票人； c、输入第一段的发票份数，如500； d、系统自动计算发票号码；
e、点击“保存”按钮，分配成功，结果如下图：
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特别提醒：必须是未使用的发票本，才可以拆分进行分配，如果发票本已经开具过，则拆分时出现错误提示如下：


2.5. 数据备份
为了保证数据安全，系统设置了备份功能，建议定期或不定期进行备份。尤其在卸载软件、修改系统、重装系统等重要操作之前，先进行备份。
点击“数据备份”，界面如下：

点击“确定”按钮，系统弹出备份文件保存窗口，界面如下：
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选择好备份文件的保存位置，点击“确定”，结果提示如下：

3. 发票开具
发票开具是最经常使用的模块之一，前提是在“发票本维护”里已经维护的对应的发票本信息，然后就可以使用本模块进行开票操作了。

点击“发票开具”，可以看到已经维护的发票种类，未维护的发票种类或者已经用完的发票本则不显示。如上图，点击“福建省国家税务局通用机打发票”，界面如下：
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上述发票开具界面中，发票代码和发票号码是自动显示，不允许更改，必须是顺序开具。首先选择本发票的行业分类，如下图：

选择好行业分类，然后录入购货方信息，也就是客户信息。也可以选择系统中已经存在的客户信息，操作如下：点击购货方名称输入框右边的放大镜图标，如下图：
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上图可以看到，在“客户信息维护”模块中维护的客户资料出现在选择列表中，鼠标左键点击一个客户资料，点击“选择”按钮，则客户信息出现在开票界面中。
然后是录入商品信息，可以直接手工录入，可以选择系统汇中已经存在的商品信息，操作如下：点击品名录入框右面的放大镜图标，界面如下：

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上图可以看到，在“货物信息维护”模块中维护的商品资料出现在选择列表中，鼠标左键点击一个商品资料，点击“选择”按钮，则商品信息出现在开票界面中。

然后录入商品的数量。录入其他商品信息等。然后选择好收款人。所有信息录入完毕，检查无误后，点击“保存/打印”按钮即可，结果提示如下：

根据开票时的实际情况，企业可以选择开票成功立即打印或者事后打印。事后打印的话，在上图中点击“取消”按钮，然后在发票查询模块中进行打印。
开票后立即打印的话，则在上图中，点击“确定”按钮，界面如下：
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在上图中选择好“打印边距参数”，然后点击“打印”按钮即可。
特别提醒：首先用空白的纸张进行打印，打印出来后，和真实的发票进行对比，如果打印效果不好，则在前述“打印设置”模块进行调整打印的边距。然后在下面发票查询模块里，再次打印，反复测试，直到打印效果完美以后，再用真实的发票进行打印。
4. 发票作废/冲红
4.1. 发票作废
发票作废，要按照税务局的规定要求，满足条件的才可以进行作废。

在上图中，点击“发票作废”，界面如下：

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首先选择好查询条件，然后点击“查找”按钮，查询到要作废的发票，界面如下：

鼠标左键点击要作废的发票，查看明细的话，点击“发票明细”按钮。
作废的话，点击“发票作废”按钮，以防操作操作误作废发票，系统出现确认提示，如下图：

如果该发票不作废，点击“否”，就回到上一界面。如果确实要进行作废，点击“是”，作废结果如下图：
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4.2. 发票冲红
发票冲红，要按照税务局的规定要求，满足条件的才可以进行冲红。 在上图中，点击“发票红冲”，界面如下：

首先选择好查询条件，然后点击“查找”按钮，查询到要冲红的发票，界面如下：

鼠标左键点击要作废的发票，查看明细的话，点击“发票明细”按钮。 作废的话，点击“发票红冲”按钮，冲红界面如下图：
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在上述界面中，和发票开具类似，填入要冲红的发票信息，核实无误后，点击“保存/打印”即可。
5. 发票查询/验旧

5.1. 发票查询
系统提供已开具发票的按时段查询功能。上图中点击“已开发票”，界面如下图：

输入查询条件，点击“查找”，结果示例如下：
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查询清单打印：点击查询界面上的“打印”按钮，可以将当前查询出来发票列表清单打印出来
查询清单导出：点击查询界面上的“另存为”按钮，可以将当前查询出来发票列表清单导出成文本。
想查询某张发票的明细的话，首先在上图列表中，鼠标左键点击要查看的发票，然后点击“发票明细”按钮，明细显示如下图：

发票事后打印：如果在发票开具的时候，发票没有打印，想进行事后打印的话，则在上述界面中，点击“打印”按钮，出现发票打印界面，和前述发票打印类似，选择好打印机，然后点击“打印”按钮即可。
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5.2. 发票验旧
发票验旧，是指将已经使用的发票本信息，进行汇总，然后打印出验旧传递单，纸质报送到税务局。验旧成功后，才可以进行办理新的发票领购等业务。
点击“发票验旧”按钮，界面如下：

选择好发票种类、发票本购买时间，然后点击“查找”按钮，结果如下：

在上述列表中，选择要验旧的发票本，然后点击“验旧发票清单”打印，系统为了避免打印机中有发票，发生误打操作，系统会进行警告，如下图：
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如果打印机里有发票，则必须取出，放入空白的打印纸，然后点击“确定”按钮，出现打印界面：

和发票打印类似，选择打印机，然后点击“打印”按钮即可。
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