伊犁州城乡规划服务中心

本级部门单位2018年部门预算公开

目录

第一部分 伊犁州城乡规划服务中心

部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于伊犁州城乡规划服务中心 2018年收支预算情况的总体说明

二、关于伊犁州城乡规划服务中心2018年收入预算情况说明

三、关于伊犁州城乡规划服务中心2018年支出预算情况说明

四、关于伊犁州城乡规划服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊犁州城乡规划服务中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊犁州城乡规划服务中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊犁州城乡规划服务中心伊犁州建设工程质量监督中心站2018年项目支出情况说明

八、关于伊犁州城乡规划服务中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于伊犁州城乡规划服务中心伊犁州建设工程质量监督中心站2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、关于伊犁州城乡规划服务中心2018年政府采购预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门单位概况

　 一、主要职能

为城乡建设提供规划服务，承担州住建局委托的城市规划执法检查，城镇体系规划、总体规划、专业与专项城市规划等的技术审查和技术咨询服务。

　 二、机构设置及人员情况

1.机构情况，包括当年变动情况及原因。

2.人员情况

全额拨款事业单位人员编制5人，实有在职人数9人，本年新调入人员一人，引进人才4人。退休人员4人。

监督工程建设的各方主体（包括建设单位、施工单位、材料设备供应单位、设计勘察单位和监理单位等）的质量行为是否符合国家法律及各项制度的规定；查处违法违规行为和质量事故。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：伊犁州城乡规划服务中心 单位：万元

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：伊犁州城乡规划服务中心 单位：万元

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：伊犁州城乡规划服务中心 单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊犁州城乡规划服务中心 单位：万元

表五：

表六：

表七：

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：伊犁州城乡规划服务中心 单位：万元

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁州城乡规划服务中心 单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于伊犁州城乡规划服务中心部门2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁州城乡规划服务中心部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算112.88万元。

收入预算包括：一般公共预算112.88万元。

支出预算包括：城乡社区支出87.81万元 、社会保险基金支出13.3万元、医疗卫生与计划生育支出4.49万元、住房保障支出7.27万元。

（按照“部门预算公开表一 部门收支总体情况表” 中所列项目，结合部门实际情况填写，多余科目应删除。）

二、关于伊犁州城乡规划服务中心2018年收入预算情况说明

部门收入预算112.88元，其中：

2120201城乡社区规划管理88.23万元，占78%；相比上年减少2.86万元，主要原因是调出一人； 2080505机关事业单位养老保险12.11万元，占11%，相比上年减少0.51万元，主要原因是调出一人；2102202事业单位医疗4.49万元，占4%，相比上年减少0.02万元主要原因是调出一人；2210201住房公积金7.27万元，占6.4%，相比上年减少0.46万元，主要原因是调出一人；2080502事业单位离退休0.76万元，占0.6%；相比上年减少0.08万元。

（按部门预算公开表二 部门收入总体情况表逐项说明，结合部门实际情况填写，多余科目应删除，政府性基金除外。）

三、关于伊犁州城乡规划服务中心部门单位2018年支出预算情况说明

伊犁州城乡规划服务中心部门单位2018年支出预算112.88万元，其中：

城乡社区支出87.81万元 ，占78%、社会保险基金支出13.3万元，占11%；医疗卫生与计划生育支出4.49万元，占4%；住房保障支出7.27万元，占7%。（按部门预算公开表三 部门支出总体情况表进行说明。）

四、关于伊犁州城乡规划服务中心部门2017年年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算116.65万元。

1.2120201城乡社区规划管理91.09万元，占78%；

2.2080505机关事业单位养老保险收支12.62万元，占10%；

3.2102202事业单位医疗收支4.51万元，占3.4%；

4.2210201住房公积金收支7.73万元，占6.1%；

5.2080502事业单位离退休收支0.68万元，占0.4。

情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

（按部门预算公开表四 财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。）

五、关于伊犁州城乡规划服务中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

部门2018年一般公共预算拨款基本支出112.88万元，比上年执行数减少3.77万元，减少3.3%。主要原因是：调出一人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.2120201城乡社区规划管理88.23万元，占78%；

2.2080505机关事业单位养老保险 收入12.11万元，占11%；

3.2102202事业单位医疗收入4.49万元，占4%；

4.2210201住房公积金收入7.27万元，占6.4%；

5.2080502事业单位离退休收入0.76万元，占06%。

（按照部门预算公开表五 一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 2120201城乡社区规划管理88.23万元，占78%；相比上年减少2.86万元，主要原因是调出一人； 2080505机关事业单位养老保险12.11万元，占11%，相比上年减少0.51万元，主要原因是调出一人；2102202事业单位医疗4.49万元，占4%，相比上年减少0.02万元主要原因是调出一人；2210201住房公积金7.27万元，占6.4%，相比上年减少0.46万元，主要原因是调出一人；2080502事业单位离退休0.76万元，占0.6%；相比上年减少0.08万元

（按照部门预算公开表二 部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。）

六、关于伊犁州城乡规划服务中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

部门2018年一般公共预算基本支出112.88万元， 其中：

人员经费107.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费5.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（按部门预算公开表六 一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）。

七、关于伊犁州城乡规划服务中心2018年项目支出情况说明

无项目支出

八、关于部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

伊犁州城乡规划服务中心无三公经费。

九、关于伊犁州城乡规划服务中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金

（按“部门预算公开表九 政府性基金预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目，结合部门实际情况分类填写。）

十、政府采购情况

2018年无政府采购

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，伊犁州建设工程质量监督中心站到本级财政拨款预算112.88万元，比上年预算减少3.77万元，减少3.3%。主要原因是调出一人。 。

（二）国有资产占用使用情况

截至2017年底，部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.其他资产价值0.92万元。

（四）预算绩效情况

*年度，本年度实行绩效管理的项目 个，涉及预算金额 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（ 年度）

填报单位：

……

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

伊犁州城乡规划服务中心

2018年3月1日

伊犁州城乡规划服务中心