2014年***分公司

汽修厂经营与预算计划

　　由于科学的日新月异，导致车辆生产技术的不断改良，促成了近代工业的精细配件加工与大量生产，从而引起汽车零配件市场剧烈的竞争，汽车配件所赚取的利润也日趋微薄。根据现有的汽修行业的现状，只有实施有效的管理，运用经济效益最佳的管理方法，使汽修厂所有的机能与资源获得合理的调配与运用。

　　本计划即是基于后者的需要而拟订。目的在年度开始之前，对下一年度的经营目标与经营方针预作提示，预测汽修市场的增减变动，拟订年度产销计划，预估年度损益及资金的调度运用，并做为考核各部门执行绩效的依据。通过各种标准的设定，事前的合理规划，并经由各管理阶层的积极参与，以达到避免错误，减少浪费，激励士气，达到降低成本创造利润的目的。

　　一、2014年生产经营目标、营收计划

总目标：加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本，创造利润。利用现有汽车维修技术优势，进一步提高修车服务质量和良好维修服务态度。

（1）2014年争取实现外部车辆配件销售额和维修作业工时总收入，比2013年增长3％左右，力争2014年度对外销售汽车配件金额和维修作业工时比2013年增加5万元左右，努力实现突破全年生产营收100万元。材料料采购员必须提前预算计划下一个月及下一季度汽车配件销售数量，提前进行材料采购，保证材料配件仓库常用配件库存量，每月实施存货盘点。。

明年集团公司明年建立内销销售网，将大幅降低汽车配件采购进货成本。材料价格比外面汽配店更有优势，既是2014年营收的一个新增长点，又可以带支外部一些车辆新客户来我们厂进行维修保养，同时也增加作业工时收入。

　　（2）全厂员工进用计效工资考核奖惩的人事制度，追踪维修车辆管理生产进度；避免造成公营车停车维修待料，影响车队营收。

　　（3）拟派一名机修人员去汽车制造厂学习欧三发动机维修技术。

　　（4）改善工作环境，照顾员工生活，加强福利措施。

　　二、安全生产

　　a.严格管理生产进度，全力完成生产计划目标。2014争取超额完成县公司下达的生产任务指标。

b.严格管理公营车辆来厂维修配件领料制度。

c.灵活维修技术人员调度，避免维修技术人员闲置。

d.加强机具设备维护，强化在职员工培训，提高维修作业效率、车辆维修质量。

***分公司保养厂

2013/12/4

汽修厂经营计划预算计划