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发布时间：1714876762


冰雪文化主题滑雪场项目可行性研
究报告

目录
第一章总论..............................................................................................................................................3
1.1项目概要................................................................................................................................31.2项目建设单位介绍.................................................................................................................51.3编制依据及研究范围.............................................................................................................51.4编制原则................................................................................................................................61.5研究范围................................................................................................................................61.6主要经济技术指标.................................................................................................................71.7综合评价.................................................................................................................................8第二章项目背景及必要性可行性分析................................................................................................9
2.1项目背景................................................................................................................................92.2项目的必要性......................................................................................................................102.3项目可行性分析..................................................................................................................112.5分析结论..............................................................................................................................13第三章行业市场分析..........................................................................................................................15
3.1国内市场调查.....................................................................................................................15第四章项目建设条件..........................................................................................................................21
4.1场址选择原则......................................................................................................................214.1地理位置选择......................................................................................................................214.2区域投资环境......................................................................................................................224.4区域投资环境小结...............................................................................................................26第五章总体建设方案..........................................................................................................................27
5.1规划依据于原则及定位.......................................................................................................275.2主要建设内容......................................................................................................................285.3规划布局..............................................................................................................................295.4建筑风格.............................................................................................................................295.5结构设计.............................................................................................................................316.6防雷击设计..........................................................................................................................466.7无障碍设计..........................................................................................................................466.8景观设计及道路系统...........................................................................................................466.9环卫工程..............................................................................................................................46图7.1制冷系统原理图........................................................................................................................50图7.2底部剖面图................................................................................................................................517.3设备选型.........................................................................................................................................51
7.3.1设备选型原则....................................................................................................................517.3.2主要设备明细....................................................................................................................52
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设备选型表............................................................................................................................................52第8章节能节水篇..............................................................................................................................53
8.1设计依据..............................................................................................................................538.2合理用能标准及节能设计规范...........................................................................................538.3能耗状况和能耗指标分析..................................................................................................548.4节能措施及效果..................................................................................................................558.5能源管理..............................................................................................................................578.6结论......................................................................................................................................58第9章环境保护与消防措施..............................................................................................................59
9.1设计依据及原则..................................................................................................................599.2建设地环境条件..................................................................................................................599.3项目建设和生产对环境的影响..........................................................................................609.4环境保护措施方案..............................................................................................................629.5绿化方案..............................................................................................................................649.6消防措施..............................................................................................................................64第10章劳动安全卫生........................................................................................................................68
10.1编制依据...........................................................................................................................6810.2概况....................................................................................................................................6810.3劳动安全...........................................................................................................................6810.4劳动卫生............................................................................................................................70第11章机构设置与人力资源配置..................................................................................................72
11.1项目建设管理机构...........................................................................................................7211.2项目人员配置...................................................................................................................73第12章项目实施规划........................................................................................................................75
12.1建设工期的规划................................................................................................................7512.2建设工期...........................................................................................................................7512.3实施进度安排....................................................................................................................75第13章投资估算与资金筹措............................................................................................................76
13.1投资估算依据....................................................................................................................7613.2建设投资估算....................................................................................................................7713.3流动资金估算....................................................................................................................7913.4建设期利息估算................................................................................................................8013.4资金筹措............................................................................................................................8113.5项目投资总额....................................................................................................................8113.6资金使用和管理................................................................................................................82第14章经济评价..............................................................................................................................83
14.1经济分析的依据、原则和方法.......................................................................................8314.2基础数据及其测算...........................................................................................................83营业收入、营业税金及附加估算表....................................................................................................84
14.2.3成本分项估算................................................................................................................84总成本费用估算表................................................................................................................................85
14.3财务分析...........................................................................................................................8614.4偿债能力分析...................................................................................................................8714.5财务评价结果...................................................................................................................87
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第十七章结论与建议..........................................................................................................................94
17.1结论....................................................................................................................................9417.2建议....................................................................................................................................94附表......................................................................................................................................................95附表1营业收入、营业税金及附加估算表.......................................................................................95
营业收入、营业税金及附加估算表单位：万元..........95附表2总成本费用估算表....................................................................................................................95
成本费用估算表单位：万元..................................95附表3外购材料及备件费用估算表...................................................................................................97
外购材料及备件费用估算表单位:万元.....................97附表4外购燃料及动力费表...............................................................................................................98
外购燃料及动力费表单位：万元........................98附表5工资及福利表...........................................................................................................................99
工资及福利表单位：万元............................................99附表6利润与利润分配表.................................................................................................................100
利润与利润分配表单位:万元..........................................100附表7固定资产折旧费用表.............................................................................................................101
固定资产折旧费用表单位:万元.....101附表8无形资产及递延资产摊销表.................................................................................................102
无形资产及递延资产摊销表单位：万元......................................102附表9流动资金估算表.....................................................................................................................102
流动资金估算表单位：万元............................................102附表10资产负债表...........................................................................................................................104
资产负债表单位：万元....................................................104附表11资本金现金流量表...............................................................................................................105
资本金现金流量表单位：万元........................................105附表12财务计划现金流量表...........................................................................................................107
财务计划现金流量表单位：万元....................................107附表13项目投资现金量表...............................................................................................................109
项目投资现金流量表单位：万元....................................109附表14借款偿还计划表...................................................................................................................111
借款偿还计划表单位：万元............................................111
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第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称1.1.2项目建设单位
承办单位系指负责项目筹建工作的单位，应注明单位的全称和总负责人
1.1.3项目建设性质
新建
1.1.4项目建设地点
XXXX工业园区
1.1.5项目建设规模
建设一座年接待能力30万人次的以冰雪文化主题景点的滑雪场项目。项目总占地面积39050平方米（折合58.57亩），总建筑面积33670平方米。非建筑面积8870平方米。主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别
工段名称初级滑雪区中高级滑雪区
1、滑雪道
滑道平台训练区停止区
层数11111
占地面积（m2）
5400720090019804560
建筑面积（m2）
5400720090019804560
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综合办公室教练休息区道具租赁区
2、服务楼
特产商店厕所更衣室浴室冰雕展示区
3、负一层
冰吧合计道路及停车场
4、辅助设施
设备用房
22222211
100100300300100240
2002006006002004807800600
11600
600
11
11600

1.1.6项目投资规模
本次项目的总投资为8360.00万元，其中，建设投资为7938.82万元（土建工程为5265.08万元，设备及安装投资624.24万元，土地费用1230.00万元，其他费用为467.00万元，预备费352.50万元），建设期利息195.00万元，铺底流动资金为226.19万元。
本次项目建成后可实现年均销售收入为3944.00万元，年均利润总额1831.48万元，年均净利润1373.61万元，年上缴税金及附加为130.15万元，；投资利润率为21.91%，税后财务内部收益率19.36%，税后财务净现值1979.73万元，税后投资回收期(含建设期为7.31年。
1.1.7项目资金来源
本次项目总投资资金8360.00万元人民币，其中由项目企业自筹资金3360.00万元，申请银行贷款5000.00万元。

1.1.8项目建设期限
本次项目建设期从2015年1月至2017年12月，工程建设工期为36
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个月。
1.2项目建设单位介绍
项目公司简介
1.3编制依据及研究范围
1.3.1编制依据
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；2、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；3、《产业“十二五”发展规划》；
4、《本省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；5、《国家战略性新兴产业“十二五”发展规划》；6、《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》；
7、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；8、《现代财务会计》；项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
9、国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，
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执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号一12345
项目名称主要指标总占地面积总建筑面积道路绿化面积总投资资金，其中：
建筑工程
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单位亩㎡㎡㎡万元万元
数据和指标
51.1230720786083605265.08


二12345678三123456789
设备及安装费用土地费用主要数据达产年年产值年均销售收入年平均利润总额年均净利润年销售税金及附加
年均所得税项目定员建设期主要评价指标项目投资利润率项目投资利税率税后财务内部收益率税前财务内部收益率税后财务静现值(ic=10%税前财务静现值(ic=10%投资回收期(税后含建设期投资回收期(税前含建设期
盈亏平衡点
万元万元万元万元万元万元万元万元人月%%%%万元万元年年%
624.241230394439441831.481373.61130.15457.87473629.80%40.55%18.97%26.51%1979.733787.437.316.4545.18%
1.7综合评价
本项目重点研究“冰雪文化主题的滑雪场”的设计与建设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化冰雪文化主题滑雪场基地，以研发和生产冰雪文化主题公园为主，以满足当前市场的极大需求，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲，并推动我国冰雪文化、滑雪事业的发展进程。
项目的实施符合我国相关产业发展政策，是推动我国冰雪文化主题滑
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雪场行业持续快速健康发展的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分可行。9页

第

第二章项目背景及必要性可行性分析
2.1项目背景
旅游业是国民经济的战略性产业，资源消耗低，带动系数大，就业机会多，综合效益好。从当前和今后一个时期的国际国内环境来看，我国的经济社会发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。
中国大众休闲方式在20世纪80年代开始逐步转变，至90年代中期以后得以迅速发展，如今已形成一个庞大的产业群，虽然与国外比还有较大差距，但由于人口基数庞大，经济发展迅速，因而增长的潜力巨大。
滑雪运动是一项集身体练习、挑战自我和适应环境等为一体的冬季体育项目，它可以全面提高身体的素质和机能，改善人体器官功能，提高人体适应环境能力，在强调回归自然的同时，突出较强的动感和参与性，是人类冬季最贴近自然的一种运动方式，与高尔夫、马术、台球并称为“四大绅士运动”。
就我国来说，开展高山滑雪运动的条件比开展越野滑雪运动的条件要好滑雪运动己不再是居住在冰雪地域的人的专利，非冰雪地域的人们也深受滑雪运动魅力的感染和吸引。他们通过各种途径进行滑雪旅游，积极参加滑雪运动和观赏滑雪赛事，亲身体验滑雪运动的魅力和价值。
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2.2项目的必要性
2.2.1填补冬季旅游的“空白”的需要
由于气候原因，北方冬季旅游长期处于“空白”停滞状况。与此相反，冬季却是滑雪运动的“黄金”时刻，通过滑雪运动，不但填补了冬季旅游的“空白”，解除各服务设施的“冬眠”状态，而且会为夏季的旅游做些前期广告宣传、积蓄势能。促使区域形成冬夏旅游两旺的良好优势，这种“两旺”的格局一旦形成，会对该地区的旅游产业及经济、社会、文化产生巨大的明显的带动作用。
2.2.2加快当地经济发展的重要举措
国内外的许多事例体现出一条哲理，即“修了一个场（滑雪场），带富一个乡”。如日本长野县的野泽温泉村、奥地利的明斯克、中国黑龙江的亚布力镇、吉林市的五里河镇、河北的崇礼县、哈尔滨的宾县、北京的延庆县等，都对当地的旅游与经济的发展，起到了特殊的作用。
滑雪场的开发建设将成为雪场所在地对外经济、社会联系的窗口，促进本地与外地的经济技术、文化协作与交流，拓宽了信息来源渠道，明显的提升了其知名度，从而为该地区吸引人、财、物创造了更加有利条件，加快该地区的现代化发展。即便滑雪场经营的最初阶段，其本身可能盈利不大，甚至不盈利，但是滑雪场所在地的诸多行业会从中受益匪浅。
2.2.3满足人们对滑雪运动的需求
滑雪运动是高雅、时尚体育健身运动，滑雪场地开发目的除经济效益外，还有使游客在精神和体质等方面受益，从中获得陶冶情操，
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振奋精神的功效。同时滑雪场周围的群体也会受到现代高品位、深文化层次的熏陶与影响，不但会丰富冬季生活内容，而且会由于见多识广，促进观念更新、思想开化，改善该地区的社会风气。
2.3.4提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展
随着近年来我国冰雪文化和冰雪相关运动行业的蓬勃发展，项目企业依托当地得天独厚的条件和丰富的旅游资源，深挖潜力提升项目产品的生产技术水平，本次“冰雪文化主题的滑雪场”将充分发挥技术领先优势与人才优势，通过精心策划和广告宣传，吸引广大游客前来光顾，能提升企业市场竞争力，带来可观的经济效益，促进企业可持续性发展，有助于企业做大做强冰雪文化主题公园产品的生产主业，延伸企业产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。本项目是公司长远战略规划中极为重要的一环，关系着企业未来的发展能量，因此本次项目的提出适时且必要。
目前国内与冰雪乐园相类似的大型娱乐项目包括深圳世界之窗、上海银七星室内滑雪场、北京南山滑雪场、黑龙江亚布力滑雪场等
2.3项目可行性分析
2.3.1政策可行性
党的十七届六中全会是我们党在全部创立小康社会关键时期召开的重要会议。会议从中国特色社会主义事业总体规划的高度，对深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣进行了安排。会议通过的《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大难题的决定》，提倡以旅游业大发展促进社会主义文化大发展大繁荣。旅游需求是当前迎宾群众最旺盛的精神文化需求之
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一，加快发展旅游业是全部创立小康社会的必然要求，是促进社会主义文化大发展大繁荣的应有之义。
本项目冰雕展示区是以张家界地区湘西文化为主题了，让广大游客在欣赏北国冰雕艺术的同时能领略湘西文化的独特魅力。通过冰雕展示的方式宣传和弘扬湘西特色文化，这是一种创新文化旅游发展机制，为旅游产业和文化产业共同发展积累措施。是目前国家正在大力支持发展的旅游发展模式，因此本项目具备政策可行性。
2.4.2市场可行性
本项目位于张家界市永定区楠木溪村，张家界市旅游资源非常丰富，景区、景点繁多，旅游景点的繁多带来了大量的游客，每年约有300-400万人次。目前张家界现有的多以自然景观为主，基本没有与本项目同类型的旅游景点，丰富的游客资源为本项目带来了巨大的市场潜力，通过适当的策划宣传，可吸引大量外来游客。此外以冰雪文化为主题的滑雪场还将吸引本地滑雪运动的爱好者，能推动我国滑雪事业和冰雪文化主题事业的发展，创造出巨大的经济效益和社会效益。这也充分说明该项目发展具备市场可行性。
2.4.3土建工程可行性
目前，项目公司已做了大量前期准备工作，通过场址临近建筑物的地质勘探资料表明，该地工程地质及水文地质条件较好，地势平坦，地基承载力能够满足工程施工要求，利于工程施工。本项目供电、通讯等公用设施条件较好，能够满足项目要求。项目基本无污染物排放，生活垃圾、废水等经处理能做到达标排放，环境条件较好。地理
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气候、投资坏境、交通区位条件以及充足的自然资源等条件均为项目的长远发展奠定了坚实的基础，完全可以满足项目建设和运营的需求。
2.4.4管理可行性
项目公司为实现跨越发展，公司坚持“技术领先，管理高效”的指导思想，不断加快企业科技开发步伐，提升公司管理水平。
本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。
2.4.5财务可行性
经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好；财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力；不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。综合而言，本项目对区域经济及下游行业发展都具有明显的积极作用，社会效益明显，项目经济合理、财务可行。
2.5分析结论
本次“冰雪文化主题公园产业项目”属于国家及地方鼓励项目，项目经济效益、社会效益及环境显著。从项目实施的必要性和建设可行性分析，项目的建设符合我国的相关产业发展政策，有当地政府、各相关部门的支持，按国家基本建设程序进行实施，项目符合当地产业规划的工业产业布局建设要求，项目设计可靠合理，是一项具有良好的社会效益和经济效益的项目。
鉴于以上必要性及可行性的预测分析得知，本项目的实施将面临
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较为广阔的市场发展空间，项目的进一步发展在赢得企业利润的同时，也能更好地服务社会和增加政府财税收入、提高劳动就业率。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。
综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。
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