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发布时间：2024-01-01 09:49:10
**有限公司
GB/T19001-2017质量管理体系
内部质量管理体系审核
Internal qualiHY management systemaudit
（第一次内部审核）
日期：二零一七年九月五日
2017年度内审计划
QR-9.2-01 审 核 目 的 被 审
所有与质量活动有关的场所部门（财务部除外）
部 门 审
GB/T19001-2017标准，
核
体系文件，
依
相关法律法规
据 审
核
现场抽样、查、问、核对
方
法
验证质量管理体系是否符合， 是否得到有效实施、保持和改进。
审 核
暂定于2017年9月上旬
时 间 持 续
2天
时 间
编制/时间: **2017-9-5 审批/时间:**富2017-9-5
内审实施计划
QR-9.2-02 验证质量管理体系是否符合GB/T19001-2017标准要求，是否得审核目的 到有效实施、保持和改进，了解本公司运行的体系能否通过第三方的认证注册审核
审核依据 GB/T19001-2017标准、体系文件、相关法律法规。 审核范围 所有与质量活动有关的场所部门（财务部除外） 审核日期 2017-9-5上午八点至下午五点 A审核组周B林
长
日 程 按 排
被审部日期
审核条款
门
2017-9-5 8:00-8:30 首次会议 A组
吴E胜 审核成员
备注
B组员
吴E胜
8:30-10:30 4.1，4.2， 4.3，5.1，5.2 5.3，总经理 6.2，9.2，9.3，,7.1.1，9.1.1 ，管理者10.3 代表
10:30-12:05.3，5.2，6.2，7.2，7.3，7.4，综合管吴E胜
0 7.1.1，7.1.2，7.1.6，7.5 理部
5.3，6.2，7.1.3，7.1.4，7.4，生产部
13:00-15:08.5.1，8.5.2，
0 8.5.4，8.5.5 15:00-17:05.3，6.2，7.4，8.1，8.3，8.5.6 技术部
0 B组
吴E胜
库 车间、仓吴E胜
8:30-12:00 5.3，5.2，6.2，7.1.5，7.4 ，品管部
8.6，8.7，,9.1.3，10.1,10.2 13:00-15:35.3， 5.2，7.4，8.2，8.4，
采购部
0 9.1.3，
市场部
0 9.1.2，9.1.3，
0 编制/时间:**2017-9-5 审批/时间:**2017-9-5 周B林 周B林
周B林
15:30-16:35.3， 5.2，7.4，8.2， 8.5.3，16:30-17:0末次会议
内审会议签到表
QR-9.2-07 内审实施时间 会议地点
会议室
内审组长
2017-9-5 周B林
内审员
吴E胜
首次会议参加人员签到 姓名
部门 生产部 品管部 采购部
综合管理
部
市场部 技术部
经理 经理
管理者代
表
