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发布时间：2020-06-24
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马钢股份公司设备部备件供方管理办法
（试行稿）
1 总则 1.1目的
为加强马钢采购供应链的资源管理，不断完善和规范马钢采购渠道，降低马钢战略采购成本，保证设备部对马钢供方能有效控制，并且充分有效地保证由马钢股份公司设备部负责采购的物资（以下统称为“备件”）满足股份公司生产的需要，必须对供方向本公司提供满足规定要求之产品的能力进行评价、选择和管理，特制订本办法。
1.2供方概念
1.2.1合格供方：指列入批准的年度合格供方名册的供应商和通过新增供方资格审批后增补到年度合格供方名册中的试用供应商。合格供方由：AA类供方：战略合作伙伴关系（待开发）、A类供方：重要合作伙伴关系、B类供方：一般合作伙伴、C类供方：简单贸易关系。
1.2.2 D类供方：非常用供方类（限量采购）。 1.2.3 X类供方：试用供方。
1.2.4一次性采购供方：指由使用部门提出的或因特殊采购急需、而现有供方中确实无法满足采购需求，同时所购备件是非常用品种时，需建立一次性采购供需关系的供应商。对于一次性采购或谢谢你的观赏
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不常发生采购的备件的供方，不列入合格供方名册。
1.2.5供方基本档案资料包括：《备件供方质量保证能力调查表》、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人证书或法人授权委托证书、质量管理体系认证书。若属非法人分支机构，还需另附其法人单位的有关资料。属特殊行业、国家规定需生产经营许可证的供应商，必须附有有效期内的生产经营许可证复印件。
1.3适用范围
本管理办法适用股份公司各级备件管理部门，及为马钢提供备件的生产商与流通商。
2 主要职责
2.1负责备件供应的供方的审查评价管理工作；
2.1.1负责汇总整理并提出下一年度供方的名单及业务范围 2.1.2负责新增供方的能力审查及手续报批；
2.1.3负责制订实施和完善A、B、C类和AA类战略合作伙伴关系供方的开发、控制管理工作。
2.2负责对供方按期交付能力进行监控和管理并组织对供方进行质量评价及认可备案工作；
2.3负责制订完善和实施供方质量体系现场审核和评价管理程序：主要是“关键备件”（特指对本公司生产的最终产品的质量密切相关的备件）的定期或随时对供方进行能力评价和质量体系控制。并且每年应负责组织对部分相对比较重要的供方进行实地考察和谢谢你的观赏
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在现场进行能力、质量体系评价工作；
2.4负责跟踪供方产品质量和收集用户评价意见：定期或随时对“关键备件”进行产品质量监督和提出质量状况信息反馈报告，用来对供方实施其产品质量保障能力的评价和质量指导；
2.5负责审核发布当年“关键备件清单”，并对关键备件的合格供方进行重点控制管理；
2.6负责供方档案的建立与管理工作。 3 供方的评价 3.1评价方式
3.1.1供方评价可采取以下不同的方式进行：
1）对供方质量保证能力的调查可采取信函调查，现场审核确认、产品试用评价等；
2）根据供方提供产品的进厂检验、使用情况、质量证明文件等资料进行评审；
3）由供方提供近期所获得的国际质量体系标准认证的证明资料。
4）任何一种方式的评价活动，应留有评价记录。 3.1.2对供方进行评价时应该掌握的主要资料： 1）该企业的设备及人员状况；
2）该企业的生产制造能力和技术水平及检验、化验能力； 3）该企业的产品质量管理状况（即企业内部是否有产品质量谢谢你的观赏
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保障体系、或是否已取得了何种国际质量体系标准的认证）；
4）有合法的生产经营资质，能提供1.2.5条款要求内容； 5）有良好的应急保证供应能力；
6）能跟踪其产品的使用情况，及时处理质量异议，并根据使用情况持续改进。
7）能够配合马钢贯彻三标一体化标准。 3.2评价机构
3.2.１参与现场能力评价的人员可以由下列单位的代表组成非常用D类供方参与年度评价，或由备件计划科根据供方情况提出晋级申请，组织评价后报备件外委工作小组审批：
1）、管理、采购部门的代表； 2）、使用单位的代表； 3）、专业技术部门的代表； 4）、质量监督检验部门的代表； 3.3评价要素
3.3.１评价要素包括：供方实绩、质量情况、价格水平、合同履约、服务情况、异议处理、用户意见、应急处理、生产制造能力、检验能力、技术能力、创新情况等。
3.4评价标准
3.4.１供方评价按评价标准进行（评价标准见附表）。 3.4.２评价按评价要素由各厂或相关部门进行打分，设备部备谢谢你的观赏
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件外委工作小组进行综合评议，评定结果分A、B、C、AA类供方四个等级。D类供方由备件管理科计划员提出申请、组织考察通过后报备件外委工作小组审批，评定结果为D类的将限量采购。AA类战略合作伙伴关系供方专题选择与评估。
3.4.３任何一种方式的评价活动都应该留有评价记录。评价记录由设备部备件管理科负责保管。
3.5评价要求
3.5.1关键备件：设备部在次年的第一季度将各使用单位按期或随时填报的各类质量信息反馈表格进行汇总，并且结合本部门的管理对供方的评价意见，由设备部组织的供方评价小组对提供关键备件的供方进行综合评价，形成最终评价结果。
1）供方评价小组以设备部的备件管理人员为主组成，可以根据当时的评价内容，分别吸收使用单位、专业技术部门、质量检验部门的代表参加。
2）设备部应及时将有质量过失的质量评价结果通告相应的供方。
3.5.2设备部每年应该对其有业务往来的所有供方提供的满足使用要求的产品之能力进行一次综合评价和确认工作。评估结果是下一年度合格供方的依据，当年新增供方在下一年度进行评价。
3.5.3管理科负责组织年度供方的评审工作。年度评价结果为不合格的单位的供方列入拟取消供应资格名册。管理科应根据当年谢谢你的观赏
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供货实绩、结合采购计划对需新增的试用供方列出清单并注明理由进行汇总，管理科根据新增的试用供方审批规定及合格供方年度评价，整理出《拟定下年度合格供方名册》及有关资料报部领导审批，形成下年度合格供方名册。
3.5.4 每个月动态收集备件价格、质量、交货期、售后服务、合同兑现情况等信息。
4 供方的管理 4.1供方层次的确定
4.1.1 A类供方：重要合作伙伴关系、产品属于资源性或垄断性产品，综合评分90分以上且通过ISO认证、业务量得分不小于4分为A类供方、数量控制在50家。
4.1.2 B类供方：一般合作伙伴的确定是有一年以上马钢业绩。综合评分75分以上为B类供方。数量控制在200家。
4.1.3 C类供方：简单贸易关系的确定要通过调查或考察、资质审核、能力评估。综合评分60分以上为C类供方。
4.1.4 D类供方：非常用供方（限量及品种采购）。具备合格供方条件的，可以由备件管理科相应专业计划员在年度评价前提出
