事业单位2018年预算绩效自评报告

市财政局：

按照汉中市财政局《关于开展2018年度绩效评价有关工作的通知》（汉财办预〔2018〕82号）要求，**********对全年预算资金下拨和使用情况进行了自查自评，现报告如下：

一、 绩效评价情况

（一） 部门整体支出绩效评价情况：

1、 部门基本情况

******内设科室7个，分别为办公室、教务处、总务处、德育处、保卫处、团委、工会，我校为全额拨款事业单位事业编制88名，现有87人。二级单位，全额事业拨款，2018年公务用车1辆。

2、 绩效评价的组织实施情况

******成立以***校长为组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作中组，明确岗位职责和分工任务，为开展绩效评价提供了组织保障。制定绩效评价指标体系，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、责任履行、履职效益等指标进行评价。

3、 绩效目标的编制情况

2018年******结合工作实际编制预算经费 1169.6万元：含工资福利支出 1111.8万元、商品和服务支出29.8万元、对个人和家庭补助8.3万元；项目经费主要为冬季采暖10万元，校聘保安9.6万元，购买学生用升降座椅费用30.4万元，合计50万元，保证全年工作开展。

4、 预算执行管理情况。

按照相关要求，我单位及时更新财务管理制度，制定了信息公开制度、监督、检查和责任追究制度，定期公布经费收支情况，确保资金及时下拨支付，提高资金的使用率。在三公经费的使用上，严格贯彻落实中、省、市八项规定精神要求，进一步压减支出，

（1）根据汉中市财政局关于******2018年市直部门预算单位财政预算指标的通知，批复给我校2018年预算数为1169.6万元 ：总收支预算1064.2万元，截止目前预算完成率为91%。

（2）2018年三公经费预算3万元，实际支出2.6万元，动态变化率为5%，比上年实际支出减少8%。

（3）在项目资金的使用上，严格落实事前、事中和事后监督， 科学合理安排资金，确保了各项工作顺利开展。对项目资金使用学校严格执行预算，指标申报及时，正确使用资金且支付率和资金使用率高，基本运转和学校发展得到有效保障。严格执行专项资金管理使用规定、资金专款专用效益高。预算预算编制时，学校成立预算编制中组共同研讨编制，将学校全部收入和全部支出统一编列预算，能切实保障学校的正常运转和兼顾学校发展的基本需要。

5、项目执行概况及评价：在项目实施中，严格《合同管理制度》、《预算管理制度》、《项目建设管理制度》等规定，办理了政府采购单，签订了合同，严格按照项目完成情况支付款项，不存在拖欠、截留的情况。纳入市政府集中采购目录范围的服务项目全部履行招标手续。招标资料整理规范.保存完整，按程序履行采购预算增减手续，全面完成年度内政府采购各项任务。政府采购项目实施完成后，及时完善固定资产增加手续。学校制定了经费管理办法，制定了比较完善的经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，职责明确并能有效落实责任追究制度。项目完成的目标、社会效益、可持续影响、公众满意度等如下：

（1）2018年在学校的正确领导和各级有关部门的共同努力下，我校上下齐心，全面完成了年初绩效工作目标。

　　（2）投资86.4万元，购买办公设备、教学设备以及校园内的基建维修，改善了教学条件。基础设施进一步改善，教学设施更加优化。

　　（3）今年高考、中考均超额完成任务，高考取得一本上线13人、二本以上上线23人的优异成绩，中考成绩A类51名、B类以上217人，优秀和合格人数比率远高于县平均值。

　　（4）2018年选送部分教师参加国培、省培培训，专业老师培训达67人次，2018年培训费、差旅费达8.4万元。加强教师培训，教师队伍师德修养及业务水平明显提高。

　　（5）社会声誉提升，引领示范辐射作用更加突出。

6、评价依据：《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号），《陕西省预算绩效管理工作规划（2013—2015）》（陕财办预〔2013〕35号），《陕西省财政支出绩效评价管理办法》，《汉中市财政专项资金绩效评价试行办法》，《汉中市财政局关于下达2018年年度部门单位经费预算的通知》（汉财发〔2018〕3号）。

二、评价情况分级及结论

根据2018年预算绩效评价的相关规定，积极完善汉预算绩效评价指标体系，本着客观、公正、实事求是的原则，认真对照考核内容及标准，进行了逐一自查，认为在本次考核期间和范围内，部门预算整体支出绩效自评得分94分，部门预算项目支出绩效自评94分（详见附表）

三、 存在的问题和改进建议

2018年，*******严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为全年工作的开展提供了保障，但还存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高的问题，后期将从以下几个方面加强绩效管理：

一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规定》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完成、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。加强新事业单位会计制度和新预算法学习。

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2018年12月3日

2018事业单位绩效自评报告