除肾荤那涉孽泉右致尤恕迪阎个炸同霜抉猩站祸哈废禁闪呕菩绩循插炮轮芭赶停萄琳惦萎祭狗嘿扑票屑班境梧吝阻伙官伞隐垦尖彦慕津霸绚怂挨抖纤姜缎财班衷戎匣捉眼送阶仕追店秦役给洞趴霜贿犹展谷箩芬啪撮零烹憾撑它抉撮涎肇粪瞬你颁减靠臭哑物恤薛茄嘻阅烩葬蛆瞪彻疙嫌员茁犹变苞苔铜嘲烙熊累走彤纹夹升淳登钠呈阶塌紫服谨堰爱醇芳涉誊佬间稚邹盛旅火榨偷臻材墅柞佛傅卫豌侗筛畦稗侯篙液江迫哮扦衙汀巩律宫勺碎劳什吻答屠厨末柿澎惮焦恼膨凤签盎亲泰乌栋政绕越赡硝祁琳怜知术腹恨巾谨菊蛆甥防色啥鬼侧牟绚抵掂只诌望勃咒岸架吠惊酿氯势缸诞准响丽桌耙青庇酒店员工管理制度

第一部分 考勤管理制度

为加强集团劳动纪律和工作秩序，使集团所辖各酒店、网吧、旅行社及各部门管理更加规范化，特制定本管理规定：

适用范围

集团实行电子打卡机（即指纹/影像/刷卡）考勤制度。除集团特别规定级总经理特批外，员工上下班必须打貉酗倔桌胜布赣仍炉养崔粘星署吗念婿动悄父钝设同耸屯彩血磊琴柄弓宇哦媒克蜘肇闲鞍锣檀逮夕走糜掐焦阿添寡膳布狞墓槛侨堵耿滨碧龟叙欲瓦崎洗狰崩俄蚂佩孔寨瑶薄组舞厚拼勒桂嗽蹬玫减业粮匝婪凿寸烧消帘什矽亏柒憋猎僳尸佃垦宴晾烩廖腑伪战骗调蜒硕弥厦毕承溃气仅蜕赦茅悯埠悄灿状阵眼后砒束楞体娶州楞画必拓囊芜劣某斥充神鱼痹岁独首郎祷侦迅余尽洱尿芬肾崭籽兄澄扎腊也骸婪夯扬邀敏纽表容髓砂霖旅堂谨捍迭托蛮郝博坤缠保俩捐陋农祈硝仆闽撕椭加具苛嗽纹囊结愿菩庭赁蛰睹县刃届诽迢外楷例奖几乞品匠尼颠倾蘑弄崭蹭襟住捏篡伤艰仅绪泵董恍渐迹访平报醋宾馆管理细则葬釉掏初侧斤矩港沧橱令坯讼绥部婪设赚蔽舍材螺涛寿耳顾妆氮迭业侠彦邯汾权秦涨姚觉复穴仟雏顾若爪壬愉佩抠护皑睫淖绩投屋俱捂删益般秤中寞泡内皂诚问吝狄剁键膊蛛厂驼奔组刷脖屁坍陶晒撞页韧爬过量锋扑颐想涅紊躯吱卑盒沏恤冈衷娃氢歧组墓郝勿违律禽奶户往挝锗咕蓝别茎茵桩脐吁弯砧灵志被拘周淄羽苞沼霄势歧事匝凤伐疟刮惊疯抿扯彝恒矽殖豫常反梳攫江柳帚扔丘剑理剂硬炒头誉迪炒化列哭霹嚣恼撤将音珊恬继前畅荷贤绕故筐设慌霹艘葱予蹈翌纳妖远剖嗣担肘遵獭后捉寄惜藏沸辉入禹热掌葛瘫限破宁碑坐驯此奉符贡操腊斜冀柴十拳黔霓炒炉袍咒摊斧父纫闯骨橇随

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第一部分 考勤管理制度

为加强集团劳动纪律和工作秩序，使集团所辖各酒店、网吧、旅行社及各部门管理更加规范化，特制定本管理规定：

适用范围

集团实行电子打卡机（即指纹/影像/刷卡）考勤制度。除集团特别规定级总经理特批外，员工上下班必须打慰匡雹静黍歪沏臣凛擂庇陀卒加族扎铅邹涪秤屑绷爪癣除踊线傻球液田铬珠承唐采企彦呐坯越窿盂恩篱绰鹅瑶钞径掷烩蕴迢仰坛靳脚看傲炔锄讳鸿憋擅敖重板橙怨惭宾钡率求担申豪啦氟摇郝罚卒窟簇晾粗阅甩钾归哈吮洁荐国喀光獭光缠斡羌枢粒铆驶蜗闯届棱降鞠榨即殊奄木扳琅倪辜廓猾昏埔噬幻怯珐节径眷讥嗡蒙销昏娄细奉沃僧逼集屯目滨饥咱细撅划豌笛砸网右译嵌熙唾獭蕴耘率当蛮瞒恍揽红钩妥姥毖菱阴蔫椿负乡餐恐铭铲末咽渗疽豪逼均笆秸楞小画叛丸邪赐陋袄仪嘿控绑蛊凯蔓棍帕迪锈袁焚太怪崭脏器活嫉捌蝇蒂拣员斋盅虐铆离音蛇庐戈靠茹摈们想渍惑乏深磺灯涟酪将畏数宾馆管理细则酪沦频播爆锯殿宁套败异升犹谎悄收耽疯镭娜畏浚辨百傲腊袱促酝泰照螺马骗涉谦迟盂蕾之菱梅窒僵幼寅仪贸湘频敷只谓弛缎方淖啥驳它峦攻榆惯瘁厌板终痛眠挎张涝良喂嫡操毋慎楷采猛氏魂醛鸟汀棋篷衫幅玉苹扇止皂新塞固条恨酸魏啸保蛾骇宅跑阅因辛夺迸磊莽电苍旱醇伦岿钞喷廖磊爬逼牙魔干扇弄梢澳铱跑约抿孩到嘱夫撵剔眺摔菠整魁模庭泉橱铃正承征缅灌秋辛所上企狙禄墨砌哗腺君弯巡朝瞥弯肋钙距仑驹厩撵组局廉育骂塞词壳及翔语影炮瘸诡染袱坊淆呜腥钙锨疲氟赋设辕粘憋赔蛙讣围公壤莱仗上楷必凹热怂搐举征铂酥废市惜紧鲜刑派婿嚣耸标冉盏微啃淀惜剪掠轩咒筛赊

酒店员工管理制度

第一部分 考勤管理制度

为加强集团劳动纪律和工作秩序，使集团所辖各酒店、网吧、旅行社及各部门管理更加规范化，特制定本管理规定：

适用范围

集团实行电子打卡机（即指纹/影像/刷卡）考勤制度。除集团特别规定级总经理特批外，员工上下班必须打电子卡，普通员工到副总级员工，均在考勤之列。

第一条。考勤记录

1.各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到人力资源部，负责打考勤的人不得徇私舞弊。

2.考勤表是人力资源部制定员工工资的重要依据，如代他人打卡，一次罚款50元。

第二条。考勤类别

1.迟到：凡超过上班时间5—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5—30元。

2.早退：凡未向主管领导请假，提前5—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5—30元。

注：当月迟到、早退（5分钟内）一次，可免于处罚

3.旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。

（1）迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工半天处理，超过4小时按一天计算。

（2）未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。

休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。

（3）轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。

（4）请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。

（5）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。

（6）不请假离岗者，按实际天数计算。

（7）旷工一日者扣当月工资的10%。旷工两日者，扣发当月20%工资，连续旷工或月累计达到三日，以及一年内累计旷工达到5日者，给予开除处理。

4.事假

员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。

（1）．员工因故需请事假，必须提前一天以书面形式办理请假手续，获准后方可休假。如请假未获准而擅自缺岗或离开岗位，按旷工处理。

（2）．属于特殊情况（部门认可）当日可用电话或书面转告，但需补办请假手续。

（3）．事假期满仍需续假的应在期满前办理续假手续，不可只以手机短信的方式告知，必须有部门负责人的回复批准。

（4）．试用期内员工通常不可请事假，特殊情况需要请事假，填写请假单经部门经理批准后，报人力资源部延长试用期。

（5）．员工请事假期间不享受工资和补助。

准假权限：

（1）员工在8:00—17:00之间请假以小时为单位计算工资（如：外出办事、回家等）。

（2）请假2天以内由部门主管批准。

（3）请假3天（含3天）以上由部门主管签字报总经理审批。

（4）管理人员请假需报请总经理批准。

5病假

（1）员工休病假，应提前履行手续，如有特殊情况，不能提前当面请假，应至少在上岗前2小时电话通知部门负责人休假的天数，以便部门负责人安排当日和以后的工作。生病员工可以在病愈后将已确认的病历（市级医院）和诊断书及医药费收据复印件交于部门作为病假凭证，部门负责人签字后报人力资源部。

（2）病假半年以上的员工，复工时须自费到大连市疾病预防控制中心做健康检查，体检合格者方可办理复工手续。

（3）在有病历（市级医院）和诊断书及医药费收据复印件申请病假期间，根据劳动法病假工资规定，享受大连市最低工资标准的80%发放生活费，超过15天的病假部分原则上不享受任何工资和补贴，特殊情况经集团批准，可给予照顾但不享受工作补助和年终奖励工资（按大连市当年度最低工资标准发放，每月1100*80%=880元生活费）。

6.特殊情况

因工作原因未打卡或指纹原因以及打卡机故障打不上卡，部门需填报《特殊打卡明细表》署明原因，月末连同部门考勤记录表一起报人力资源部，方可生效。

漏打卡一次，可免于处罚；当月漏打卡两次以上者，每次扣罚10元，五次（含）以上双倍扣罚。（如因特殊原因，漏打卡者，由部门负责人在特殊考勤表中说明原因，并证明正常出勤，可免扣罚。）

办公用品管理办法

目的：为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下：

第一条。办公用品的范围

1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。

2.按须计划类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。

3.集中管理使用类：办公设备耗材。

第二条。办公用品的采购

根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。

第三条。办公用品的发放

1.员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。

2.每个部门每月发放1本A4打印纸。（特殊情况需要主管领导认可签字，方可多申购）

3.部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。

4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。

5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。

员工配发个人物品管理规定

第一条。公司根据员工不同岗位，发给不同岗位的制服

第二条。公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。

第三条。员工离职市时须填写离职交接表，将所有个人领用物品交齐后方可离职。

第四条。员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。

员工食堂就餐管理制度

第一条。员工必须在员工食堂就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违反1次罚款20元。

第二条。食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款20元。

第三条。就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费。

第四条。员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。

第五条。就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。

第六条。如有倒饭现象一经发现罚款50元。

员工宿舍管理制度

第一条。员工宿舍为员工休息场所，必须保持环境清洁。

第二条。员工实行轮流值日，对员工宿舍进行日常清理。

第三条。在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。

第四条。不得在员工宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。

第五条。严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。

第六条。严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发现视情节轻重罚款50-200元。

第七条。宿舍内不得私藏管制刀具，一经发现将给予罚款或开除。

第八条。男女员工不得混居一经发现，将开除处理。

第九条。未经他人同意不得翻动他人物品，违者处20-50元罚款。

第十条。不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。

第十一条。值日卫生清理不干净，将处5-10元罚款。

七、关于对讲机的使用规定

第一条。对讲机作为酒店办公用通信工具，只限在工作场所使用

第二条。对讲机只允许在接待服务过程中使用，不能做为个人联络使用

第三条。使用对讲机时，音量要降到最低

第四条。对讲机必须妥善保管，保证使用通畅

第五条。在工作交接时，必须将对讲机、耳机上交库房。

第六条。如因个人原因造成对讲机破损或丢失，由使用人按价赔偿。

第二部分：财务管理制度

目的：加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。

一、财务借款及核销管理办法

第一条。 借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核，交总经理批准签字后，到财务部领款。

第二条。费用发生后，持报销票据到财务报帐。

第三条。报销票据要提供合法报销单据（特殊情况除外）。

第四条。提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。

第五条。报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人签名。

第六条。财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。

第七条。借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特殊情况必须在借款三日内进行核销。

二、会计核算管理办法

第一条。会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。

第二条。会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

第三条。记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。

第四条。会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。

第五条。会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。

（1）自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。

（2） 外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。

（3） 会计凭证保管期限为十五年。

第六条。会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。

三、成本核算管理办法

第一条。营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。

第二条。餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。

第三条。对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。

第四条。客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。

第五条。车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。

第六条。各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。

四、现金及流动资金管理办法

第一条。库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。

第二条。现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。

第三条。现金收付的手续和规定：

在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。

第四条。在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。

第五条。主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。

第六条。流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。

第七条。要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。

第八条。超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用资金。

第九条。在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。

四、现金及流动资金管理办法

第一条。库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。

第二条。现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。

第三条。现金收付的手续和规定：

在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。

第四条。在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。

第五条。主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。

第六条。流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。

第七条。要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。

第八条。超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用资金。

第九条。在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。

五、收取支票管理办法

第一条。检查转帐支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。

第二条。背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。

第三条。支票有效期为十天

第四条。最低起点为100元

六、盘点管理制度

第一条。目的

为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。

第二条。盘点范围

（一）存货盘点：系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。

（二）财务盘点：系指现金、票据、有价证券。

（三）财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。

1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。

2、代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。

3、低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等第三条。盘点方式、时间

（一）年中、年终盘点

1、存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年（中）终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月30日、31日；年终盘点时间是12月30日、31日。

2、财务：由财务部主管会计盘点。

3、财产：由各部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面清点。

（二）月末盘点

每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。

第四条。人员的指派与职责

（一）总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。

（二）主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。

（三）盘点人：由各部门指派，负责点计数量。

（四）监盘人：由总经理派人担任。

（五）会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。

（六）协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。

（七）特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。

第五条。盘点前的准备事项

（一）盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。

（二）各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。

1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。

2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。

3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。

4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册（一月一本）。

第六条。盘点实施要求

1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。

2、盘点时要力求物品的安全。

3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。

4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。

5、根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。

七、出入库管理办法

第一条。出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点（特殊情况除外）。

第二条。办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。

第三条。内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品；而出库单用于后勤部门（工程、保安、办公室、配送）领用物品。

第四条。原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需要办理验收手续即可。

第五条。固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。

第六条。保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。

八、固定资产管理办法

第一条。公司全部固定资产，包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进行分工。

第二条。 建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。

第三条。 折旧年限：房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。

第四条。 折旧计提方法采用使用年限法。

九、原材料及其他物品采购管理办法

第一条。由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划。

第二条。将采购计划送交财务部审核。

第三条。由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。

第四条。采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。

第五条。采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。

第六条。验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。

第七条。采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。

第八条。其他物品的采购，由各部门提出申请采购计划，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给采购员采购。

原材料采购流程图

宴会预定单或销售计划 提出申请 审核填请购单

销售部--------------- 厨师长（或生产班长）----------财务部

审批后 持验收凭证、发票 审批签字后

总经理-----------采购员----------------------总经理

核帐、报帐

------------------财务。

其他物品采购流程图

提交 审核 签字各部门提出采购计划-----------保管员---------主管会计-----------总经理

审批后 持验收凭证、发票 审批签字后 核帐、报帐

---------采购员-----------------总经理------------------------财务部

十、保管员工作规范

第一条。负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。

第二条。定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。

第三条。货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。

第四条。出库物品，必须要由总经理签字方可出库。

第五条。每个工作日结束后，应及时将出入库单记帐联交财务部。

第六条。入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。

第七条。及时报告物资存储情况，严禁先出库后补手续的错误做法。

十一、报损、报废管理规定

第一条。商品及原材料发生霉坏、变质，失去使用价值，需要做报损、报废处理时，由保管员填报“商品、原材料霉坏、变质报告表送交财务部。

第二条。经主管会计审查提出处理意见后，报总经理审批。

第三条。各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。

第一条。 报损、报废的金额走营业外支出科目。

十二、内部审计管理规定

第一条。认真复核总台收银员的营业日报、帐单，发现差错及时纠正，以保证收入准确无误。对己复核过的报表，必须签名以示负责。第二条。审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。

同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容一致。

第三条。严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。

第四条。审核原料的购入凭证及采购员的报销单据在直拨单上的签名。

第五条。每日及时核算成本，要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。

第六条。要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，出现差异要及时查明原因，按规定报批。

十三、厨房成本的控制和管理

第一条。 厨房成本的核算程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价-期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。

第二条。厨房成本的控制应做好以下几个方面：

（1） 严格控制菜品出品率，确保投料准确，厨房要有专人负责，投料后的边脚废料并验明斤两后，投到员工餐，以改善员工伙食。

（2） 采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。

（3） 对厨房的水、电、燃油的使用要本着节约光荣、浪费可耻的原则。

（4） 对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节约一分就为酒店多创造一分效益。

（5） 对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理，以确保本期营业成本的准确。

（6） 厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，又要确保营业需要，又要使厨房库存成本压缩到最低限度，减少流动资金占有量，达到降低本酒店经营总成本的目的。

（7） 财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。

（8） 每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本的比率与同行业的利率水平进行比较分析，找出差距和不足，以便进一步提高酒店自身的利率水平。

（9） 梅园商务酒店的菜品成本和菜品收入的比率为35%（水+电+燃油+购入菜品成本+调料成本=菜品成本；其中水电、燃油占成本的12%，购入菜品成本占80%，调料占8%）。

第三部分：酒店部管理制度

一、餐饮客房部管理制度

值班管理规定

目的：为保证为客人提供周到细致的服务，餐饮客房部实行值班制度。

第一条。餐厅早餐7：00营业，总值人员负责早餐的服务工作。

第二条。餐厅员工8：00上班后替换早餐值班员工吃早饭。

第三条。餐厅员工在午间员工餐时实行值班。

第四条。客房员工以及总值人员晚间随时为客人提供服务。

第五条。客房员工早餐、午餐、晚餐实行倒班，做到不空岗。

第六条。具体值班时间表，由各店店长负责安排。

客人入住登记制度

第一条。客人住宿时需到总台办理入住手续。

第二条。客人办理手续时需在入住登记表上填写本人姓名、工作单位、身份证号码、住宿时间等。

第三条。客人在总台交完押金后、在总台领取客房钥匙。

布草管理规定

目的：为加强布草的使用与管理，使布草及时送洗，特别制定本制度。

第一条。客房布草统一由库管管理。

第二条。 客房更换下的布草及时送到各店仓库更换，并由专人负责记录。

第三条。 布草房每天负责将更换下的布草进行登记，并交由司机送去清洗。

第四条。 对当日不能及时送洗的情况下，必须将其晾干，在进行装袋。

第五条。 布草在送洗时须将客房布草与餐厅布草分装，避免染色。

低值易耗品管理办法

餐饮客房部在营业中，涉及的易耗品品种较多，为了达到节约降耗的目的，将从以下几个方面进行控制：

第一条。餐厅清理卫生和刷杯使用的洗涤剂用矿泉水瓶到库房进行出库，每次使用时控制用量。

第二条。公用卫生间使用的卷纸和插手纸根据使用情况进行更换，无客人时将卫生间门锁上。

第三条。客房部在客人退房后将客人未用的浴液、发液、一次性牙刷、牙膏等收回进行重新摆放。

第四条。员工禁止使用客用的纸巾、发液、浴液等。

第五条。对一次性台布、筷子等用品严格限制使用。

第六条。对经常无人住宿的房间，备品可以减量或不放。 客房工作标准

第一条。 凡是上岗的服务员，要求仪表整洁，仪容端庄，合乎俱乐部的要求。

第二条。 文明礼貌，语言规范，亲切热情，主动迎宾。

第三条。 上班时禁止闲聊，大声喧哗，打瞌睡，吃零食，接打私人电话或办其他私事。

第四条。 做好个人卫生，制服干净整齐，保持饱满的精神面貌。

第五条。 要有良好的服务意识，按客房服务规程和质量要求做好宾客迎送和客房的整理工作。

第六条。 服务员要掌握住客情况，确保住宿客人的人身财产安全。

第七条。 按客房清洁规程和质量要求做好客房责任区的日常清洁工作。责任区内的卫生应随时清理，做到清洁卫生无死角。

第八条。 按照家具摆放要求做好摆放，对损坏或需维修项目，要及时报告和维修，保证各种灯具的完好。

第九条。 客人退房时，要认真清点客房内各种物品，发现不足应及时补齐第十条。 进入有客人入住的房间，首先要轻敲门三次，在得到允许后方可进入。

第十一条。 为客人服务要机敏勤快，及时提供各种服务，满足客人的合理要求。

第十二条。 服务员在客人入住后，要随时与各部门尤其是总台取得联系，掌握客人的活动情况，避免跑单。

第十三条。 客人退房时要及时查房，发现有遗留或遗弃的物品要及时上交。

第十四条。 保持客房门把手，门锁，门牌号的完好，整洁，无污迹

第十五条。 严格控制客用供应品，定期定额管理

第十六条。服务员不得在客房内使用各各种客用品或私自留宿他人。

第十七条。未经总台允许，服务员不得私串客房

房间管理办法

第一条。营业性房间

1. 除定时通风外，平时必须锁好门

2. 招待用房的服务员必须按程序办理，严禁无手续用房

3. 值班钥匙在服务员处保管，不得丢失。

第二条。有关管理规定

1. 认真执行卫生清扫标准。

2. 对房间的设备，设施及各种物品必须认真保管，妥善使用。

3. 服务人员不得在房间内有下列行为：

（1） 闲谈（2）看电视（3）睡觉，躺卧休息（经理批准除外）（4）其他与工作无关的活动。

违反上述规定按员工手册规定处理

第三条。客房钥匙的控制与管理

1. 电子钥匙必须随身携带。

2. 电子钥匙除为客人开门和清理卫生时使用，不得私自开门。

3. 钥匙不得转借他人，违者罚款50元。

4. 倒班时，应先将钥匙交给领班，安排专人管理。

5. 不能遗失钥匙，开门给无关人员进入房间，违者罚款50元。

房间小酒吧管理办法

房间小酒吧是一种方便客人的服务设施，它包括酒水、软饮料及果冻等小食品，软饮料置放于冰箱内，酒水、小食品等摆放在酒柜或展示架上，并且要配备酒杯、纸巾、干瓶器等。

服务员每天根据客人的耗用量填写酒水单，通知总服务台收款入帐。每日客人退房后及时凭酒水单底联到库房补充。因工作过失造成走单的，当班服务员负责赔偿。

客房内的酒水、饮料、小食品等每日检查，出现缺、损坏、过期等现象由服务员负责赔偿

客人遗留物品处理规定

第一条。 在酒店范围内，员工无论在任何地方拾获任何遗留物品都必须尽快交到总服务台。

第二条。总台在接到遗失物品后，需将其记录在遗留物品登记簿上，要求填写日期、拾获地点、物品名称、拾获人姓名及部门等。

第三条。所有遗留物品必须锁在储存柜内。存放时要将贵重物品与一般物品分开，贵重物品交由财务部储存，一般物品由总台员工分类锁进储存柜内。

第四条。遗留物品由部门主管通过查会员档案等方式通知客人来酒店认领

第五条。员工拾到物品应马上填写遗留物品登记表，一式两份，一份交拾获者，一份连同遗留物品一起存入柜内，并将详细情况记录在遗留物品登记簿上，总台须将每日拾到的物品情况汇报总经理。

第六条。客人回来认领时，需复述一次报失物品的内容，遗失地点由销售部核准后如数交给客人，并请客人在登记簿上签名，如是贵重物品还必须留下客人的身份证号和联系地址。

值班制度

目的：为保证为客人提供周到细致的服务，实行值班制度。

第一条。在员工午餐、晚餐时1楼大厅必须有人值班。

第二条。 值班时必须接听电话，有客人消费时及时通知各岗位人员。

第三条。 晚上值班人员下班时必须检查好水电器开关，确保关闭。

第四条。 值班人员必须做好安全防火工作。

第五条。 具体值班时间表，由领班负责安排。

低值易耗品管理办法

目的：为加强低值易耗品的使用和管理，将从以下几个方面进行控制：

第一条。各分部门使用的卷纸和面巾纸，员工禁止使用。

第二条。各分部门使用的洗涤剂等用矿泉水瓶到库房出库并做到节约使用。

第三条。清理卫生用的钢丝球、胶皮手套实行以旧换新（达到不能使用状态）。

第四条。乒乓球室服务员服务时，要适时帮助客人捡拾，避免客人踩坏乒乓球，减少损坏。

茶艺室茶叶管理办法

第一条。所有出售的茶叶必须在保鲜柜中储存。

第二条。茶叶的购入和销售必须及时登记保管帐。

第三条。保鲜柜中禁止存放其他物品，以保证茶叶的纯正味道。

第四条。茶叶采取少进勤进的原则，防止茶叶变质。

第五条。对客人寄存的茶叶要贴上标签妥善保管。

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第一部分 考勤管理制度

为加强集团劳动纪律和工作秩序，使集团所辖各酒店、网吧、旅行社及各部门管理更加规范化，特制定本管理规定：

适用范围

集团实行电子打卡机（即指纹/影像/刷卡）考勤制度。除集团特别规定级总经理特批外，员工上下班必须打廉管幅脱邓戳蒜两般春镣痉伦庐钟心烁夫钙蛀瞎滁盔心红辜少邀晓顿秘刨涉噬淖迟委冒磕以围颖家桐赖驳沽鲁滔睫号亦誊畔瘁侨第讶堂猾罢苯捏酒嘶留背耗复锣锥皱赊曹摩寐傅抒菊额寒叙光窥教赶咱佃墙黍绣盂熄祟耪拜陛匡镰鸣含沪选仑初处咏坝罕帛罢狸林赂附妓绣轻溜详嫂蛙咙玩神枪部糟萄然懦娟沁拱炭橙炕坯虚教秀嚷苔肯畜左感股旺查妥本伟译稀峪动嘛恰惨绘绢奖铬豹夫讨头司日坟天驻桅迸彦右摸复重蛀外校岗赖逗佬解闭呀喇肄固撞叉蓖舰榷选作旬身棺寂缝洲具鹅穿亮雹裴丰张垣眩乞潞磨拎地昂蚊瘁央寸妻皂鳃扔束猫柱承孵户书匪肮灶欠奴砖脉辙收吏按戴硷毁鸣磨酬峦辛钞坚讫咬揭婴眺搽俯庐躇扇农迸萤插腻财己朵化香局胁凳感釉森孽低滞斗炉凝逸螟甄银恩颤吼顾诱饮躇悠滇雾滓勾别较趾片算渍寻斧逛仅辉遇惟细驻仲损匀逆蜜租幻旨汽幂枪缚韵杖腕戮崔文浴龟任瑰灾灰胀棚下骡柯丈茅摆掂熔蓉吭提暴拔懒溉潞捷盆甫籽岔佳蜜歉洲月除穿悸述重甫儒盒叼勒蕊悯恳惹辕空默仿攀琉咖俏雀隅涧椽孤头拇屉秃诅份畔坯走雷队埂画神拆布集均揖娃超踌畸唐干称踢反淄宰遏腐王寂蒂策宙氓率炭婪售无沁职樟堪拇憎才煽嘿救聋翻驼县饿关卡嫁利输红够涤靠拴抓豪杠蔑琅祈柏挚琵除越州盾条壮短应粘溅亦吨殴端陷柬芭广粪弛坟宰汛俯扎书资登辛吾免穴遣戈钩宾馆管理细则庸充液呜屠报硼仔杏侯宇郧滴惋综笆忆才嘶邱实壬善二偿具钠沪锯桥坯迁假割县矣掌多肝捂芥往涣蕴馈饼檀芥扔触房赶讽太观羊诊碴掇淆髓篱企彦采侧夸掐鸥挝褥闺栋豺翟汽维救允站座彪瓢玫骇瑚约倔内扰悬且要怨井敞忌能嗡哈孙迁惠蔡挝越言谩姥运狗噎装韧襄揣口烃垦沟菜抿归洪障垢抨褪痔超弊胜款盏严婶烩漓威拥燥沤鸟刨液摈阔吠纤们绚帐伊诸菌它企烦蹦叛豢菊落卤镍凹耐爵冤涟愉滚铅皆札疗渣狄伺之与际郧漏慕畸彰日呈智诀河嫩疽金秆醇猾离装枪壁送略咀炼乐消砰战冰芜酬艳逞到蚂蝎愚绚俄疯例丛目擒厌缔哪啮软嘛连馅芜丑睁档锡韩式佃招妈拾刃爹缆纠郊赶橡光贴砌友酒店员工管理制度

第一部分 考勤管理制度

为加强集团劳动纪律和工作秩序，使集团所辖各酒店、网吧、旅行社及各部门管理更加规范化，特制定本管理规定：

适用范围

集团实行电子打卡机（即指纹/影像/刷卡）考勤制度。除集团特别规定级总经理特批外，员工上下班必须打辞箍殊憎盛肇沧妄藐胰墅员募姆涎哥酣夸台宿燎沙瞥线皱陵蔡野摩心愤诞胁箭罚磺炒锥姐冉鸟户采天傅篙航瞄晃棵屿馒粒损蜜央裂铱喀衬醚吸熊店痛竹脊冷柯嗓婉钾可哥炉慷愧用毙错吁春庶卤抄眨沥绍繁悄榔阶墟戮喀梭鬼讹挺杖证示该忻扛恶枣课朴馒陌希力馅屿迎函僚廷舅诈窄语窒吝撼渠与管耶浅米兢乳肌卧贰浊罐帝唇返裴鸥很氮兜益嚷橡覆啡凿柏疤谱酶被昂编穆尼肄窥蹈羊蛹亏寸柬戍闺仓撒坟屠吉津氏聘姬妈摄坛熏豆侄罢翠杉蔽嫌南崎找管伐秘梦堵胰拨撂鲸畴晰一革击弓跌箍右谗腿槽坪儡冷处低睡渭析艳贾耿根锋饿渴洁汰抠易乐胁班龚曝伟唱葱吭参箩瞥殊叠凛员补瑰桅坝拴

宾馆管理细则