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发布时间:2023-12-03 18:14:53
对
账
单
客户名称:
XX
有限公司
账单编号:
NO.20500803
>
>
>
>
>
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
商品名称
商务笔记本电脑
惠普打印机
发电机
订单号
D2030001
D2030007
D2030011
订单金额
交易日期
是否付款
备注
¥
8000
¥
12000
¥
5000
2030.8.1
2030.8.6
2030.8.9
是
是
否
合计金额
对账员
联系方式
¥
25000
林冲
010-88****88
对账日期
传真
2030.8.30
010-88****88
1.
截至
年
月
日,贵单位实欠我公司货款
元;
2.
请贵单位在收到此账单三日内完成核对工作,如有疑问请致电我公司对账
备注
员;确认无误后请将签字版回传;
3.
核对无误后请贵单位在月底前完成欠款清缴。
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